Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0012/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | Pevná linka za 1/2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 40,46 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 20.02.2023 |
Dátum úhrady: | 16.01.2023 |
Súbor: | FD_0012_23 |
Zverejnené: | 03.03.2023 |