| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0003/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0057/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | Šušel Jozef |
| Adresa: | Opoj 226,91923 Opoj |
| IČO: | 45319146 |
| Predmet: | Servis a údržbu verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 480,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2023 |
| Dátum vystavenia: | 13.03.2023 |
| Dátum splatnosti: | 28.03.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0057_23 |
| Zverejnené: | 30.03.2023 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 22:34.
