Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0004/23 |
Číslo faktúry: | FD /0058/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | Šušel Jozef |
Adresa: | Opoj 226,91923 Opoj |
IČO: | 45319146 |
Predmet: | Servis a údržbu miestneho rozhlasu |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,50 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 13.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.03.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0058_23 |
Zverejnené: | 30.03.2023 |