| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0020/23 |
| Číslo faktúry: | FD /0097/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | KH Technik |
| Adresa: | Halenárska 7, Trnava |
| IČO: | 22695389 |
| Predmet: | Tonery do tlačiarní |
| Fakturovaná suma s DPH: | 362,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2023 |
| Dátum vystavenia: | 02.05.2023 |
| Dátum splatnosti: | 16.05.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0097_23 |
| Zverejnené: | 05.05.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:07.
