Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0066/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | KH Technik |
Adresa: | Halenárska 7, Trnava |
IČO: | 22695389 |
Predmet: | Servis kopírky Sharp |
Fakturovaná suma s DPH: | 116,41 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 13.04.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0066_23 |
Zverejnené: | 05.05.2023 |