Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0090/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | Prounion, a.s. |
Adresa: | Piaristická 2, Nitra |
IČO: | 45597103 |
Predmet: | Spracovanie žiadosti k projektu MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 1800,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.04.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.04.2023 |
Dátum splatnosti: | 05.05.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0090_23 |
Zverejnené: | 05.05.2023 |