| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1701045 |
| Číslo faktúry: | FD /0226/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | Šušel Jozef |
| Adresa: | ,91923 Opoj 226 |
| IČO: | 45319146 |
| Predmet: | orez stromov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 358,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 20.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 04.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0226_17 |
| Zverejnené: | 10.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 02:06.
