| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0218/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | Pevná linka za 8/2023 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 41,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 13.09.2023 |
| Súbor: | FD_0218_23 |
| Zverejnené: | 05.10.2023 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 21:44.
