Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0275/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | Šušel Jozef |
Adresa: | Opoj 226,91923 Opoj |
IČO: | 45319146 |
Predmet: | Orez stromov |
Fakturovaná suma s DPH: | 150,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.10.2023 |
Dátum vystavenia: | 10.10.2023 |
Dátum splatnosti: | 24.10.2023 |
Dátum úhrady: | 27.10.2023 |
Súbor: | FD_0275_23 |
Zverejnené: | 05.12.2023 |