| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0311/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | Šušel Jozef |
| Adresa: | Opoj 226,91923 Opoj |
| IČO: | 45319146 |
| Predmet: | Údržba verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 409,58 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.11.2023 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2023 |
| Dátum splatnosti: | 30.11.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0311_23 |
| Zverejnené: | 05.12.2023 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 19:39.
