| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0274/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | Šušel Jozef |
| Adresa: | Opoj 226,91923 Opoj |
| IČO: | 45319146 |
| Predmet: | Údržba verejného osvetlenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 241,76 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.10.2023 |
| Dátum vystavenia: | 10.10.2023 |
| Dátum splatnosti: | 25.10.2023 |
| Dátum úhrady: | 27.10.2023 |
| Súbor: | FD_0274_23 |
| Zverejnené: | 05.12.2023 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 02:14.
