| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 217214 |
| Číslo faktúry: | FD /0228/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | Pyrotex, s.r.o. |
| Adresa: | , Dolné Orešany 93 |
| IČO: | 36242781 |
| Predmet: | materiál pre hasičov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 999,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0228_17 |
| Zverejnené: | 10.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 11:27.
