Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1701063 |
Číslo faktúry: | FD /0289/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | Šušel Jozef |
Adresa: | ,91923 Opoj 226 |
IČO: | 45319146 |
Predmet: | údržba VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 325,38 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 30.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0289_17 |
Zverejnené: | 13.12.2017 |