| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 10170889 |
| Číslo faktúry: | FD /0314/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
| Adresa: | Coburgova 84, Trnava |
| IČO: | 44101937 |
| Predmet: | rekonštr.komunikácie "Papučková" |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90587,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.12.2017 |
| Dátum vystavenia: | 13.12.2017 |
| Dátum splatnosti: | 27.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0314_17 |
| Zverejnené: | 27.12.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 17:53.
