| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8207950984 |
| Číslo faktúry: | FD /0117/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,26 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.05.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2018 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0117_18 |
| Zverejnené: | 14.05.2018 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:50.
