Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201810 |
Číslo faktúry: | FD /0178/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | Roman Urban-ZAMEX |
Adresa: | , Križovany 311 |
IČO: | 35174838 |
Predmet: | preprava stav.materiálu |
Fakturovaná suma s DPH: | 240,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.07.2018 |
Dátum vystavenia: | 06.07.2018 |
Dátum splatnosti: | 03.08.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0178_18 |
Zverejnené: | 13.08.2018 |