| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201900093 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | MAXNETWORK s.r.o. |
| Adresa: | Kapitána Jána Nálepku 866, Veľké Úľany |
| IČO: | 36250481 |
| Predmet: | servis kamier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0003_19 |
| Zverejnené: | 28.02.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:53.
