| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 70210057 |
| Číslo faktúry: | FD /0033/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | TRITON TRNAVA, s.r.o. |
| Adresa: | Bottova 29/B, Trnava |
| IČO: | 36259802 |
| Predmet: | čistiace a hygienické potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 95,71 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.03.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.03.2017 |
| Dátum úhrady: | 14.03.2017 |
| Súbor: | FD_0033_17 |
| Zverejnené: | 20.04.2017 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 03:20.
