| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0220/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | HAMOS, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 37,93101 Šamorín |
| IČO: | 34136711 |
| Predmet: | vývoz VKK zo ZD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 444,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0220_20 |
| Zverejnené: | 24.09.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:24.
