Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0172/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | Šušel Jozef |
Adresa: | ,91923 Opoj 226 |
IČO: | 45319146 |
Predmet: | údržba verejnej zelene |
Fakturovaná suma s DPH: | 1244,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 21.06.2021 |
Dátum splatnosti: | 05.07.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0172_21 |
Zverejnené: | 12.07.2021 |