| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0261/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | KH Technik |
| Adresa: | Halenárska 7, Trnava |
| IČO: | 22695389 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 744,04 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0261_21 |
| Zverejnené: | 12.10.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:07.
