| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0370/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | HAMOS, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 37,93101 Šamorín |
| IČO: | 34136711 |
| Predmet: | vývoz zelene |
| Fakturovaná suma s DPH: | 288,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2021 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0370_21 |
| Zverejnené: | 11.01.2022 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 15:32.
