Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0095/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | KH Technik |
Adresa: | Halenárska 7, Trnava |
IČO: | 22695389 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 103,71 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.04.2022 |
Dátum vystavenia: | 22.04.2022 |
Dátum splatnosti: | 06.05.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0095_22 |
Zverejnené: | 04.05.2022 |