Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8221972663 |
Číslo faktúry: | FD /0309/18 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28, Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | pevná linka |
Fakturovaná suma s DPH: | 44,87 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2018 |
Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 15.12.2018 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0309_18 |
Zverejnené: | 08.01.2019 |