| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1801024 |
| Číslo faktúry: | FD /0320/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | Šušel Jozef |
| Adresa: | ,91923 Opoj 226 |
| IČO: | 45319146 |
| Predmet: | údržba VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 130,31 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 07.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 21.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0320_18 |
| Zverejnené: | 08.01.2019 |
Dnes je 17.04.2024. Stránka načítaná o 01:10.
