| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190100170 |
| Číslo faktúry: | FD /0091/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | NADEX, s.r.o. |
| Adresa: | Lúčna ulica 8000/23, Trnava |
| IČO: | 50017853 |
| Predmet: | vývoz kontajneru |
| Fakturovaná suma s DPH: | 216,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0091_19 |
| Zverejnené: | 09.05.2019 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 05:03.
