Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190009 |
Číslo faktúry: | FD /0093/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | Šušel Jozef |
Adresa: | ,91923 Opoj 226 |
IČO: | 45319146 |
Predmet: | údržba verejného osvetlenia |
Fakturovaná suma s DPH: | 208,19 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 11.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 25.04.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0093_19 |
Zverejnené: | 09.05.2019 |