Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 201908625 |
Číslo faktúry: | FD /0144/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | MAXNETWORK s.r.o. |
Adresa: | Kapitána Jána Nálepku 866, Veľké Úľany |
IČO: | 36250481 |
Predmet: | servis kamier |
Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 01.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0144_19 |
Zverejnené: | 11.07.2019 |