| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257053778 |
| Číslo faktúry: | FD /0135/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | FCC Trnava, s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5, 917 01 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vývoz odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2609,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.06.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0135_19 |
| Zverejnené: | 11.07.2019 |
Dnes je 27.04.2024. Stránka načítaná o 02:59.
