| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20190083 |
| Číslo faktúry: | FD /0173/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | Prounion, a.s. |
| Adresa: | Piaristická 2, Nitra |
| IČO: | 45597103 |
| Predmet: | Ver.obstar.na čistiace vozidlo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 13.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0173_19 |
| Zverejnené: | 22.08.2019 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 06:04.
