Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20190083 |
Číslo faktúry: | FD /0173/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | Prounion, a.s. |
Adresa: | Piaristická 2, Nitra |
IČO: | 45597103 |
Predmet: | Ver.obstar.na čistiace vozidlo |
Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 30.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0173_19 |
Zverejnené: | 22.08.2019 |