| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201910177 |
| Číslo faktúry: | FD /0195/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | MAXNETWORK s.r.o. |
| Adresa: | Kapitána Jána Nálepku 866, Veľké Úľany |
| IČO: | 36250481 |
| Predmet: | servis kamier |
| Fakturovaná suma s DPH: | 66,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0195_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 12:40.
