| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1900038 |
| Číslo faktúry: | FD /0203/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
| Dodávateľ: | Solárik Marián |
| Adresa: | ,91932 Opoj 90 |
| IČO: | 48072567 |
| Predmet: | kamenivo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,09 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 26.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0203_19 |
| Zverejnené: | 13.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:31.
