Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 70210057 |
Číslo faktúry: | FD /0033/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vlčkovce |
Dodávateľ: | TRITON TRNAVA, s.r.o. |
Adresa: | Bottova 29/B, Trnava |
IČO: | 36259802 |
Predmet: | čistiace a hygienické potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,71 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.03.2017 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2017 |
Dátum splatnosti: | 14.03.2017 |
Dátum úhrady: | 14.03.2017 |
Súbor: | FD_0033_17 |
Zverejnené: | 20.04.2017 |